Antwort: Der Scanner muss vom Betriebssystem unterstützt werden und einen TWAIN Treiber mitbringen.

Antwort: Rufen Sie die Aktion »Rechnung bezahlt« auf und tragen Sie die vom Kunden gezahlte Teilsumme ein. blue. zeigt die Rechnung weiterhin als offen an, so lange bis der Gesamtbetrag bezahlt ist. Sie können beliebig viele Teilzahlungen eintragen.

Antwort: Ja. Alle Felder in den Menüs Post und Finanzen lassen sich in verschiedenen Formaten exportieren. Diese Daten können dann auch von einer Buchhaltung importiert werden. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen hier auch spezielle Exportformate.

Ebenso ist ein Export aller erfassten Fremdrechnungen aus blue.control heraus möglich. Das Exportformat können Sie hier frei definieren.

Antwort: Der Skontowert verringert den Bruttobetrag der Rechnungssumme um einen prozentualen Wert. Wechseln Sie von einer Rechnung aus in das Menü Zusatz (oben rechts). Tragen Sie hier den Skontowert ein, den Sie in der Rechnung anwenden wollen. Im Feld rechts davon wird jetzt der Skontobetrag angezeigt.

Um den Skontowert und –betrag auf einer Rechnung anzuzeigen nutzen Sie die Funktion der Textvariablen. Legen Sie sich einen neuen Textbaustein wie z.B. an:

Bitte zahlen Sie diese Rechnung ohne Abzug bis zum *post_datum_faellig*. Bei einer Zahlung innerhalb der nächsten 5 Tage gewähren wir Ihnen ein Skonto von *post_skonto_wert*% (*post_skonto_summe* EUR).

Nachdem Sie den Skontowert ausgewählt haben wechseln Sie in das Menü Text und wählen dann den obigen Textbaustein aus.

Weitere Informationen zum Skonto finden Sie hier in der Wikipedia.

Hinweis zu *: Durch eine technische Einschränkung im WordPress ist es nicht möglich die Textvariablen in spitze Klammern zu setzen. Jede Textvariable muss mit einer öffnenden spitzen Klammer beginnen und einer schliessenden spitzen Klammer schliessen.

Antwort: Ja, der Updater lädt automatisch die Werte aus der Vorversion. Die von Ihnen ggf. angepassten Drucklayouts übernehmen Sie, in dem Sie die Standardmässig mitgelieferte Printdatei gegen Ihre bestehende Datei austauschen.

Antwort: Sie können sich das gesamte System von Dokumentennnummern frei anpassen. Wechseln Sie dafür in das Menü Voreinstellungen, Tab Post Dokumentennummer. Definieren Sie hier je Unternehmen/Unit und je Dokumentenart eine eigene laufende Nummer. Jede Nummer kann sich aus vier Bereichen + Trennungswerten + einer laufenden Nummer zusammenstellen. Eine Möglichkeit wäre so z.B. Jahr_Monat_Kundennummer_laufende Nummer.

Antwort: Ja, Sie können alle Daten in allgemeinen Formaten (z.B. Text mit Tab, Excel, FileMaker) und ausgewählte Daten in speziellen Formaten (z.B. Adressen als vCard oder CSV) exportieren.

Antwort: In Zusammenarbeit mit einer Auswahl von Kunden entwickeln wir alle Bestandteile von blue. ständig weiter. Dazu werden regelmässig Zwischenversionen bei diesen Kunden installiert, produktiv eingesetzt und von den Kunden bewertet und kritisiert. Das hilft uns die blue. Lösungen ständig und im Live Einsatz weiterzuentwickeln. In grösseren Schritten werden diese Versionen dann auch als offizielle neue Versionen vorgestellt.

Wenn Sie bereits blue. Kunde sind und Interesse an Zwischenversionen haben, dann sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Antwort: Ja. Sie können diese Funktion im Menü Optionen generell für Fakturadokumente in blue.office aktivieren oder immer erst bei einem neuen Fakturadokument im Menü Zusatz.

Antwort: In diesem Beispiel benötigen Sie nur fünf Lizenzen, der sechste User der auf blue. zugreifen will, bekommt dann eine entsprechende Meldung das hierfür die Lizenzanzahl nicht ausreicht. Eine Erweiterung von Lizenzen ist aber jederzeit durch den Zukauf der benötigten weiteren Lizenzen möglich.

Für den Server wird keine Lizenz von blue. benötigt.